1、.提出環境體系內部稽核活動申請
2、制定環境體系內部稽核計劃
3、發出環境體系內部稽核通知
4、內部現場稽核實施
5、內部現場稽核結束
6、環境體系稽核不符合項改善
7、ISO14001內部稽核記錄歸檔,內審結束
方法/步驟
1提出環境體系內部稽核活動申請:根據內部稽核檔案規定的頻率進行內審活動申請,提出內部稽核申請單,交管理代表批准。
2制定環境體系內部稽核計劃:內部的稽核申請經管理代表批准後,組織者編制內部稽核計劃,包括指定內審小組組長及稽核組成員,排定內部稽核計劃行程,分配內審員稽核區域等。
3發出環境體系內部稽核通知發出內部稽核通知,要提前幾天時間發出,以便相關單位、人員做好工作安排。
4內部現場稽核實施內部稽核實施時,首先要開首次會議(各部門負責人及內內部稽核小組成員參加),由稽核組長宣導稽核目的、稽核範圍、稽核注意事項等。
5內部現場稽核結束 內部稽核稽核結束後,內部稽核小組做稽核總結,提出不符合項,並組織召開現場稽核結果總結會議(各部門負責人及內部稽核小組成員參加)。
6環境體系稽核不符合項改善 各相關部門根據不符合報告分析不符合原因,制定糾正預防計劃,實施改善。內審員實施不符合項的整改有效性驗證。
7ISO14001內部稽核記錄歸檔,內審結束 將本次內部稽核的所有記錄進行歸檔,將做為後續管理評審的輸入資料。